Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
MARÇO 2019
Valor
R$ 933,06
Etapa
Pagamento
Número Etapa
06010015 - 001 - 0001
Data Publicação
30/03/2019
Data Registro
29/03/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 06010015 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025 | R$ 18.866,82 | |
| 28/03/2025 | 2025 | R$ 36.016,10 | |
| 28/02/2025 | 2025 | R$ 34.844,66 | |
| 28/02/2025 | 2025 | R$ 1.029,99 | |
| 28/02/2025 | 2025 | R$ 1.684,98 | |
| 31/01/2025 | 2025 | R$ 30.557,45 | |
| 01/02/2024 | 2024 | R$ 200,00 | |
| 04/04/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/03/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/02/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 28/12/2021 | 2021 | R$ 720,00 | |
| 30/11/2021 | 2021 | R$ 480,00 | |
| 29/10/2021 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 30/09/2021 | 2021 | R$ 400,00 | |
| 02/09/2021 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 01/07/2021 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 01/07/2021 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 27/05/2021 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 27/04/2021 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 01/03/2021 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 04/02/2021 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 25/02/2019 | 2019 | R$ 933,06 |
22 registros
R$ 131.273,06
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 06010015 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 18.866,82 | |
| 28/03/2025 | 06010015 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 36.016,10 | |
| 06/03/2025 | 06010015 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 1.684,98 | |
| 28/02/2025 | 06010015 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 34.844,66 | |
| 28/02/2025 | 06010015 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 1.029,99 | |
| 31/01/2025 | 06010015 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30.557,45 | |
| 01/02/2024 | 06010015 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 200,00 | |
| 04/04/2022 | 06010015 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/03/2022 | 06010015 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/02/2022 | 06010015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 29/12/2021 | 06010015 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 720,00 | |
| 30/11/2021 | 06010015 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 480,00 | |
| 04/11/2021 | 06010015 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 30/09/2021 | 06010015 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 400,00 | |
| 03/09/2021 | 06010015 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 05/08/2021 | 06010015 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 02/07/2021 | 06010015 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 28/05/2021 | 06010015 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 29/04/2021 | 06010015 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 320,00 | |
| 02/03/2021 | 06010015 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 240,00 | |
| 04/02/2021 | 06010015 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 320,00 |
21 pagamentos
R$ 130.340,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
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Institucional
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