Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2020
Valor
R$ 3.840,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02020003
Data Publicação
06/02/2020
Data Registro
05/02/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACA PNE0559.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ
63.543.730/0001-59
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02020003
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025 | R$ 17.280,00 | |
| 26/02/2024 | 2024 | R$ 10.535,47 | |
| 14/02/2022 | 2022 | R$ 2.080,00 | |
| 28/12/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 30/11/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 29/10/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 01/10/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 30/08/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 02/08/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 01/07/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 26/05/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 30/04/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 05/04/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 05/03/2021 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 18/02/2020 | 2020 | R$ 3.840,00 | |
| 21/02/2019 | 2019 | R$ 3.303,96 |
16 registros
R$ 51.339,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 02020003 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 10.000,00 | |
| 21/02/2025 | 02020003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 7.280,00 | |
| 10/05/2024 | 02020003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 10.535,47 | |
| 23/02/2022 | 02020003 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.080,00 | |
| 16/12/2021 | 02020003 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 11/11/2021 | 02020003 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 13/10/2021 | 02020003 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 17/09/2021 | 02020003 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 11/08/2021 | 02020003 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 02/07/2021 | 02020003 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 26/05/2021 | 02020003 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 04/05/2021 | 02020003 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 06/04/2021 | 02020003 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 05/03/2021 | 02020003 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.300,00 | |
| 02/03/2020 | 02020003 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 3.840,00 | |
| 08/03/2019 | 02020003 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.303,96 |
16 pagamentos
R$ 50.039,43
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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CNPJ
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Institucional
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