Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
ABRIL 2020
Valor
R$ 4.068,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02040004
Data Publicação
09/04/2020
Data Registro
08/04/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02040004
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025 | R$ 2.659,64 | |
| 11/04/2024 | 2024 | R$ 709,92 | |
| 28/04/2022 | 2022 | R$ 1.029,00 | |
| 27/04/2020 | 2020 | R$ 4.068,00 | |
| 08/05/2019 | 2019 | R$ 4.800,00 | |
| 06/05/2019 | 2019 | R$ 3.200,00 | |
| 30/04/2019 | 2019 | R$ 3.200,00 |
7 registros
R$ 19.666,56
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 02040004 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 2.659,64 | |
| 15/04/2024 | 02040004 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 709,92 | |
| 29/04/2022 | 02040004 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.029,00 | |
| 05/05/2020 | 02040004 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 2.000,00 | |
| 30/04/2020 | 02040004 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.068,00 | |
| 24/06/2019 | 02040004 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 4.800,00 | |
| 14/05/2019 | 02040004 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 3.200,00 | |
| 30/04/2019 | 02040004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.200,00 |
8 pagamentos
R$ 19.666,56
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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