Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 3.896,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02070015
Data Publicação
25/07/2020
Data Registro
24/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02070015
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2024 | R$ 47.859,67 | |
| 28/07/2022 | 2022 | R$ 9.892,10 | |
| 13/07/2021 | 2021 | R$ 1.062,00 | |
| 05/08/2020 | 2020 | R$ 3.896,00 | |
| 16/07/2019 | 2019 | R$ 1.400,00 |
5 registros
R$ 64.109,77
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 02070015 - 001 - 0004 | 2024 | R$ 16.329,67 | |
| 28/08/2024 | 02070015 - 001 - 0003 | 2024 | R$ 3.000,00 | |
| 23/08/2024 | 02070015 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 3.530,00 | |
| 07/08/2024 | 02070015 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 25.000,00 | |
| 03/08/2022 | 02070015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 9.892,10 | |
| 12/08/2021 | 02070015 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.062,00 | |
| 13/08/2020 | 02070015 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 1.000,00 | |
| 07/08/2020 | 02070015 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.896,00 | |
| 15/08/2019 | 02070015 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.400,00 |
9 pagamentos
R$ 64.109,77
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
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