Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
AGOSTO 2020
Valor
R$ 1.713,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02080001
Data Publicação
12/08/2020
Data Registro
11/08/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02080001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025 | R$ 2.700,00 | |
| 05/08/2025 | 2025 | R$ 2.700,00 | |
| 05/08/2025 | 2025 | R$ 2.700,00 | |
| 09/08/2024 | 2024 | R$ 4.490,00 | |
| 03/08/2022 | 2022 | R$ 3.750,00 | |
| 13/08/2021 | 2021 | R$ 3.444,00 | |
| 20/08/2020 | 2020 | R$ 1.713,00 | |
| 08/08/2019 | 2019 | R$ 1.850,00 |
8 registros
R$ 23.347,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 02080001 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 2.700,00 | |
| 06/08/2025 | 02080001 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 2.700,00 | |
| 28/08/2024 | 02080001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 4.490,00 | |
| 10/08/2022 | 02080001 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3.750,00 | |
| 17/08/2021 | 02080001 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.444,00 | |
| 24/08/2020 | 02080001 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.713,00 | |
| 21/08/2019 | 02080001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.850,00 |
7 pagamentos
R$ 20.647,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
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