Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2020
Valor
R$ 1.324,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
03020011
Data Publicação
12/02/2020
Data Registro
11/02/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03020011
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 2024 | R$ 43.497,94 | |
| 25/02/2022 | 2022 | R$ 11.399,32 | |
| 09/03/2020 | 2020 | R$ 1.324,00 | |
| 30/12/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 03/12/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 07/11/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 21/10/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 05/08/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 05/07/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 19/06/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 18/05/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 16/04/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 11/03/2019 | 2019 | R$ 1.000,00 |
14 registros
R$ 67.221,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 03020011 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 43.497,94 | |
| 25/02/2022 | 03020011 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 11.399,32 | |
| 20/03/2020 | 03020011 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.324,00 | |
| 16/12/2019 | 03020011 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 24/10/2019 | 03020011 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 20/09/2019 | 03020011 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 20/09/2019 | 03020011 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 30/08/2019 | 03020011 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 24/07/2019 | 03020011 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 30/05/2019 | 03020011 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 22/05/2019 | 03020011 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 28/03/2019 | 03020011 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.000,00 |
12 pagamentos
R$ 65.221,26
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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