Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2020
Valor
R$ 20.820,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04060011
Data Publicação
02/06/2020
Data Registro
01/06/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO PARA PACIENTES DO COVID-19.
Dados do Credor
Nome do Credor
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CPF/CNPJ
29.103.669/0001-90
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04060011
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2005.001/2020
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025 | R$ 18.200,00 | |
| 30/06/2025 | 2025 | R$ 18.200,00 | |
| 14/06/2024 | 2024 | R$ 80,00 | |
| 21/06/2022 | 2022 | R$ 3.281,49 | |
| 11/06/2021 | 2021 | R$ 1.800,00 | |
| 09/06/2020 | 2020 | R$ 20.820,00 | |
| 06/06/2019 | 2019 | R$ 672,00 |
7 registros
R$ 63.053,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 04060011 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 18.200,00 | |
| 02/07/2025 | 04060011 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 18.200,00 | |
| 18/07/2024 | 04060011 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 80,00 | |
| 21/06/2022 | 04060011 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3.281,49 | |
| 02/07/2021 | 04060011 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.800,00 | |
| 24/06/2020 | 04060011 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 8.000,00 | |
| 16/06/2020 | 04060011 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 12.820,00 | |
| 18/06/2019 | 04060011 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 672,00 |
8 pagamentos
R$ 63.053,49
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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