Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência NOVEMBRO 2019
Valor R$ 821,05
Etapa Empenho
Número Etapa 04110023
Data Publicação 13/11/2019
Data Registro 12/11/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04110023
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
28/11/2024 2024 R$ 2.366,65
23/11/2022 2022 R$ 9.842,00
14/11/2019 2019 R$ 821,05
3 registros
R$ 13.029,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
29/11/2024 04110023 - 001 - 0001 2024 R$ 2.366,65
05/12/2019 04110023 - 001 - 0001 2019 R$ 821,05
2 pagamentos
R$ 3.187,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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