Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 5.950,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
06010019
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.021.435/0001-00
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 06010019
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025 | R$ 1.212,00 | |
| 02/02/2024 | 2024 | R$ 6.477,55 | |
| 02/12/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 28/10/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 01/08/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 29/06/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 31/05/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/05/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 04/04/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/03/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/02/2022 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 22/01/2021 | 2021 | R$ 1.045,20 | |
| 18/08/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 08/07/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 28/05/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 05/05/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 02/04/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 28/02/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 06/02/2020 | 2020 | R$ 850,00 |
21 registros
R$ 26.784,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 06010019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.212,00 | |
| 28/06/2024 | 06010019 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 6.477,55 | |
| 02/12/2022 | 06010019 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/11/2022 | 06010019 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/10/2022 | 06010019 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 02/09/2022 | 06010019 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/08/2022 | 06010019 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 04/07/2022 | 06010019 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 09/06/2022 | 06010019 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/05/2022 | 06010019 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 04/04/2022 | 06010019 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/03/2022 | 06010019 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 03/02/2022 | 06010019 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.100,00 | |
| 10/02/2021 | 06010019 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.045,20 | |
| 10/09/2020 | 06010019 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 11/08/2020 | 06010019 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 10/07/2020 | 06010019 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 10/06/2020 | 06010019 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 08/05/2020 | 06010019 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 13/04/2020 | 06010019 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
| 11/03/2020 | 06010019 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 |
21 pagamentos
R$ 26.784,75
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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07.598.626/0001-90
Institucional
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