Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
MAIO 2020
Valor
R$ 553,89
Etapa
Empenho
Número Etapa
06050007
Data Publicação
06/05/2020
Data Registro
05/05/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 06050007
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025 | R$ 3.030,80 | |
| 10/05/2024 | 2024 | R$ 80,00 | |
| 19/05/2022 | 2022 | R$ 60,00 | |
| 31/05/2021 | 2021 | R$ 26.495,00 | |
| 09/06/2020 | 2020 | R$ 553,89 | |
| 22/05/2019 | 2019 | R$ 832,00 |
6 registros
R$ 31.051,69
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 06050007 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 3.030,80 | |
| 06/06/2024 | 06050007 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 80,00 | |
| 20/06/2022 | 06050007 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 60,00 | |
| 17/06/2021 | 06050007 - 001 - 0002 | 2021 | R$ 13.000,00 | |
| 01/06/2021 | 06050007 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 13.495,00 | |
| 14/07/2020 | 06050007 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 553,89 | |
| 07/06/2019 | 06050007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 832,00 |
7 pagamentos
R$ 31.051,69
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
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