Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
SETEMBRO 2020
Valor
R$ 1.397,20
Etapa
Empenho
Número Etapa
06090013
Data Publicação
17/09/2020
Data Registro
16/09/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 06090013
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 28/11/2022 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 27/09/2022 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 13/10/2021 | 2021 | R$ 2.099,20 | |
| 07/10/2020 | 2020 | R$ 1.397,20 |
6 registros
R$ 11.296,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 06090013 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 30/11/2022 | 06090013 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 07/11/2022 | 06090013 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 04/10/2022 | 06090013 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.950,00 | |
| 29/10/2021 | 06090013 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 2.099,20 | |
| 03/11/2020 | 06090013 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.397,20 |
6 pagamentos
R$ 11.296,40
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
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Atendimento
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