Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 4.437,16
Etapa
Empenho
Número Etapa
21070025
Data Publicação
17/07/2020
Data Registro
16/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21070025
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 2024 | R$ 31.600,00 | |
| 02/08/2022 | 2022 | R$ 5.521,00 | |
| 30/07/2021 | 2021 | R$ 953,60 | |
| 05/08/2020 | 2020 | R$ 4.437,16 |
4 registros
R$ 42.511,76
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 21070025 - 001 - 0006 | 2024 | R$ 6.600,00 | |
| 03/09/2024 | 21070025 - 001 - 0005 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
| 27/08/2024 | 21070025 - 001 - 0004 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
| 21/08/2024 | 21070025 - 001 - 0003 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
| 13/08/2024 | 21070025 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
| 08/08/2024 | 21070025 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
| 10/08/2022 | 21070025 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 5.521,00 | |
| 10/09/2021 | 21070025 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 953,60 | |
| 20/08/2020 | 21070025 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 4.437,16 |
9 pagamentos
R$ 42.511,76
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
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