Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 10.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
23070002
Data Publicação
31/07/2020
Data Registro
30/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. 23030001
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
23
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 23070002
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | 2022 | R$ 2.408,25 | |
| 23/07/2021 | 2021 | R$ 13.500,00 | |
| 30/11/2020 | 2020 | R$ 290,72 | |
| 30/10/2020 | 2020 | R$ 141,45 | |
| 30/09/2020 | 2020 | R$ 186,71 | |
| 28/08/2020 | 2020 | R$ 142,81 | |
| 30/07/2020 | 2020 | R$ 132,99 |
7 registros
R$ 16.802,93
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | 23070002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.408,25 | |
| 27/12/2021 | 23070002 - 001 - 0006 | 2021 | R$ 6.800,00 | |
| 11/11/2021 | 23070002 - 001 - 0005 | 2021 | R$ 1.000,00 | |
| 04/10/2021 | 23070002 - 001 - 0004 | 2021 | R$ 1.020,00 | |
| 01/09/2021 | 23070002 - 001 - 0003 | 2021 | R$ 1.000,00 | |
| 16/08/2021 | 23070002 - 001 - 0002 | 2021 | R$ 2.680,00 | |
| 30/07/2021 | 23070002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.000,00 | |
| 30/11/2020 | 23070002 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 290,72 | |
| 30/10/2020 | 23070002 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 141,45 | |
| 30/09/2020 | 23070002 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 186,71 | |
| 28/08/2020 | 23070002 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 142,81 | |
| 30/07/2020 | 23070002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 132,99 |
12 pagamentos
R$ 16.802,93
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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