Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
DEZEMBRO 2019
Valor
R$ 854,76
Etapa
Empenho
Número Etapa
04120042
Data Publicação
19/12/2019
Data Registro
18/12/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04120042
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024 | R$ 12.100,00 | |
| 19/12/2022 | 2022 | R$ 503,77 | |
| 20/12/2021 | 2021 | R$ 17.400,00 | |
| 18/12/2020 | 2020 | R$ 1.637,90 | |
| 20/12/2019 | 2019 | R$ 854,76 |
16 registros
R$ 165.596,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 04120042 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 503,77 | |
| 20/12/2019 | 04120042 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 854,76 |
2 pagamentos
R$ 1.358,53
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
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