Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
NOVEMBRO 2019
Valor
R$ 110,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
20110012
Data Publicação
02/11/2019
Data Registro
01/11/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
20
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 20110012
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 2021 | R$ 1.433,35 | |
| 30/11/2020 | 2020 | R$ 194,48 | |
| 27/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 20/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 11/12/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
| 02/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 29/11/2019 | 2019 | R$ 31,35 | |
| 20/11/2019 | 2019 | R$ 0,80 | |
| 12/11/2019 | 2019 | R$ 10,45 |
9 registros
R$ 1.722,68
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 20110012 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.433,35 | |
| 18/12/2020 | 20110012 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 194,48 | |
| 27/12/2019 | 20110012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 20/12/2019 | 20110012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 12/12/2019 | 20110012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 11/12/2019 | 20110012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
| 02/12/2019 | 20110012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 29/11/2019 | 20110012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 31,35 | |
| 20/11/2019 | 20110012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 0,80 |
9 pagamentos
R$ 1.722,68
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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