Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
MARÇO 2019
Valor
R$ 640,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21030011
Data Publicação
21/03/2019
Data Registro
20/03/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ
15.084.206/0001-14
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21030011
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025 | R$ 15.190,67 | |
| 24/03/2022 | 2022 | R$ 2.460,80 | |
| 22/03/2021 | 2021 | R$ 4.075,80 | |
| 07/05/2020 | 2020 | R$ 18.518,51 | |
| 17/04/2020 | 2020 | R$ 9.474,36 | |
| 01/04/2020 | 2020 | R$ 8.375,73 | |
| 04/04/2019 | 2019 | R$ 640,00 |
7 registros
R$ 58.735,87
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 21030011 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 15.190,67 | |
| 29/04/2022 | 21030011 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.460,80 | |
| 24/03/2021 | 21030011 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.075,80 | |
| 03/06/2020 | 21030011 - 003 - 0003 | 2020 | R$ 5.078,51 | |
| 01/06/2020 | 21030011 - 003 - 0002 | 2020 | R$ 8.440,00 | |
| 08/05/2020 | 21030011 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2020 | 21030011 - 002 - 0002 | 2020 | R$ 6.474,36 | |
| 24/04/2020 | 21030011 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 21030011 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 4.375,73 | |
| 09/04/2020 | 21030011 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 4.000,00 | |
| 11/04/2019 | 21030011 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 640,00 |
11 pagamentos
R$ 58.735,87
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
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Institucional
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