Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JULHO 2019
Valor
R$ 222,50
Etapa
Empenho
Número Etapa
21070001
Data Publicação
04/07/2019
Data Registro
03/07/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CARMOLANDIA.
Dados do Credor
Nome do Credor
SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ
35.073.840/0001-69
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21070001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025 | R$ 20.723,99 | |
| 10/07/2025 | 2025 | R$ 20.723,99 | |
| 04/07/2024 | 2024 | R$ 1.983,58 | |
| 18/07/2022 | 2022 | R$ 34.003,40 | |
| 06/07/2021 | 2021 | R$ 5.035,80 | |
| 02/07/2020 | 2020 | R$ 1.980,00 | |
| 04/07/2019 | 2019 | R$ 222,50 |
7 registros
R$ 84.673,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 21070001 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 3.980,73 | |
| 11/07/2025 | 21070001 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 7.182,32 | |
| 04/07/2024 | 21070001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.983,58 | |
| 19/07/2022 | 21070001 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 34.003,40 | |
| 12/07/2021 | 21070001 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 5.035,80 | |
| 22/07/2020 | 21070001 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.980,00 | |
| 04/07/2019 | 21070001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 222,50 |
7 pagamentos
R$ 54.388,33
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
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