Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JULHO 2019
Valor
R$ 179.555,55
Etapa
Empenho
Número Etapa
21070005
Data Publicação
02/07/2019
Data Registro
01/07/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
L S FIALHO ME
CPF/CNPJ
26.452.453/0001-42
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21070005
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/07/2019 | 21070005 | 2019 | R$ 179.555,55 | Visualizando |
| Liquidação | 09/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 21070005 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 17/07/2019 | 21070005 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 24/07/2019 | 21070005 - 001 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2019 | 21070005 - 001 - 0004 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 002 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 14/08/2019 | 21070005 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 7.500,00 | Ver |
| Pagamento | 21/08/2019 | 21070005 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 7.500,00 | Ver |
| Pagamento | 28/08/2019 | 21070005 - 002 - 0003 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Liquidação | 04/09/2019 | 003 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 05/09/2019 | 21070005 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 11/09/2019 | 21070005 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 18/09/2019 | 21070005 - 003 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 21070005 - 003 - 0004 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 21070005 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 10.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 004 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 22/10/2019 | 21070005 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/10/2019 | 21070005 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Liquidação | 07/11/2019 | 005 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 21070005 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 13/11/2019 | 21070005 - 005 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 21/11/2019 | 21070005 - 005 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2019 | 21070005 - 005 - 0004 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Liquidação | 04/12/2019 | 006 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 05/12/2019 | 21070005 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 21070005 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 18/12/2019 | 21070005 - 006 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 23/12/2019 | 007 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 30/12/2019 | 21070005 - 006 - 0004 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Pagamento | 30/12/2019 | 21070005 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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