Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
SETEMBRO 2019
Valor
R$ 447,20
Etapa
Empenho
Número Etapa
24090002
Data Publicação
04/09/2019
Data Registro
03/09/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 24090002
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 2024 | R$ 2.645,00 | |
| 21/09/2022 | 2022 | R$ 1.786,95 | |
| 22/09/2021 | 2021 | R$ 648,00 | |
| 17/09/2020 | 2020 | R$ 1.810,00 | |
| 19/09/2019 | 2019 | R$ 447,20 |
5 registros
R$ 7.337,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 24090002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.645,00 | |
| 21/09/2022 | 24090002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.786,95 | |
| 30/09/2021 | 24090002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 648,00 | |
| 18/09/2020 | 24090002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.810,00 | |
| 19/09/2019 | 24090002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 447,20 |
5 pagamentos
R$ 7.337,15
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
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