Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
OUTUBRO 2019
Valor
R$ 500,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
28100002
Data Publicação
02/10/2019
Data Registro
01/10/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
28
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
124-CONTROLE EXTERNO
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 28100002
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 2022 | R$ 163,96 | |
| 29/10/2021 | 2021 | R$ 7.020,00 | |
| 30/10/2020 | 2020 | R$ 1.430,00 | |
| 02/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 29/11/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 01/11/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 30/10/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 02/10/2019 | 2019 | R$ 20,90 |
8 registros
R$ 8.676,66
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 28100002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 163,96 | |
| 29/10/2021 | 28100002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 7.020,00 | |
| 20/11/2020 | 28100002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.430,00 | |
| 02/12/2019 | 28100002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 29/11/2019 | 28100002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 01/11/2019 | 28100002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 30/10/2019 | 28100002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
| 02/10/2019 | 28100002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 |
8 pagamentos
R$ 8.676,66
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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