Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2021
Valor
R$ 42.405,85
Etapa
Empenho
Número Etapa
04060002
Data Publicação
10/06/2021
Data Registro
09/06/2021
Projeto/Atividade
2088
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA ALA COVID-19 DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS).
Dados do Credor
Nome do Credor
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.510.808/0001-05
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04060002
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 2025 | R$ 80,00 | |
| 13/06/2022 | 2022 | R$ 1.900,00 | |
| 10/06/2021 | 2021 | R$ 42.405,85 | |
| 04/06/2020 | 2020 | R$ 260,00 | |
| 23/12/2019 | 2019 | R$ 8.111,10 | |
| 03/12/2019 | 2019 | R$ 8.111,10 | |
| 07/11/2019 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 10/10/2019 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 04/09/2019 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 09/08/2019 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 07/06/2019 | 2019 | R$ 8.111,11 |
11 registros
R$ 101.423,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 04060002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 80,00 | |
| 14/06/2022 | 04060002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.900,00 | |
| 10/06/2021 | 04060002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 42.405,85 | |
| 05/06/2020 | 04060002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 260,00 | |
| 30/12/2019 | 04060002 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 8.111,10 | |
| 29/11/2019 | 04060002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 30/10/2019 | 04060002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 30/09/2019 | 04060002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 8.111,11 | |
| 29/08/2019 | 04060002 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 4.000,00 | |
| 19/08/2019 | 04060002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 4.111,11 | |
| 11/07/2019 | 04060002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 8.111,11 |
11 pagamentos
R$ 93.312,50
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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CNPJ
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Institucional
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