Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2021
Valor
R$ 4.211,75
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010019
Data Publicação
16/01/2021
Data Registro
15/01/2021
Projeto/Atividade
2073
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVIMENTO URBANO INFRASTUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21010019
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0912.01/2020
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025 | R$ 6.351,29 | |
| 31/03/2025 | 2025 | R$ 27.115,31 | |
| 28/02/2025 | 2025 | R$ 24.878,32 | |
| 31/01/2025 | 2025 | R$ 19.962,48 | |
| 10/01/2025 | 2025 | R$ 26.692,60 | |
| 05/02/2024 | 2024 | R$ 21.045,33 | |
| 26/01/2022 | 2022 | R$ 1.351,50 | |
| 06/02/2021 | 2021 | R$ 4.211,75 | |
| 23/01/2020 | 2020 | R$ 8.000,00 | |
| 30/12/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 11/12/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 08/11/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/10/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/09/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 09/08/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/07/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/06/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/05/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/04/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 11/03/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 01/02/2019 | 2019 | R$ 715,00 |
21 registros
R$ 148.188,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 21010019 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 6.351,29 | |
| 10/04/2025 | 21010019 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 27.115,31 | |
| 10/03/2025 | 21010019 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 24.878,32 | |
| 10/02/2025 | 21010019 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 19.962,48 | |
| 10/01/2025 | 21010019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 26.692,60 | |
| 11/06/2024 | 21010019 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 16.553,25 | |
| 04/06/2024 | 21010019 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 4.492,08 | |
| 20/05/2022 | 21010019 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.351,50 | |
| 26/02/2021 | 21010019 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.211,75 | |
| 31/01/2020 | 21010019 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 8.000,00 | |
| 11/12/2019 | 21010019 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 08/11/2019 | 21010019 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/10/2019 | 21010019 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/09/2019 | 21010019 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 09/08/2019 | 21010019 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/07/2019 | 21010019 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/06/2019 | 21010019 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/05/2019 | 21010019 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 10/04/2019 | 21010019 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 11/03/2019 | 21010019 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
| 27/02/2019 | 21010019 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 |
21 pagamentos
R$ 147.473,58
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
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07.598.626/0001-90
Institucional
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