Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
MAIO 2021
Valor
R$ 1.474,17
Etapa
Empenho
Número Etapa
21050030
Data Publicação
27/05/2021
Data Registro
26/05/2021
Projeto/Atividade
2073
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO + CABO 40 CM 384 ODIM, PARA O USO DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ
12.337.358/0001-93
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21050030
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 29/11/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 30/10/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 01/10/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 30/08/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 31/07/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 28/06/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 31/05/2024 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 26/05/2022 | 2022 | R$ 387,44 | |
| 02/06/2021 | 2021 | R$ 1.474,17 | |
| 21/10/2019 | 2019 | R$ 23.342,44 | |
| 20/09/2019 | 2019 | R$ 70.055,76 | |
| 13/08/2019 | 2019 | R$ 72.037,33 | |
| 11/07/2019 | 2019 | R$ 72.612,31 | |
| 13/06/2019 | 2019 | R$ 71.097,40 |
15 registros
R$ 339.006,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 21050030 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 06/12/2024 | 21050030 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 08/11/2024 | 21050030 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 14/10/2024 | 21050030 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 06/09/2024 | 21050030 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 07/08/2024 | 21050030 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 04/07/2024 | 21050030 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 3.500,00 | |
| 07/10/2022 | 21050030 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 387,44 | |
| 12/07/2021 | 21050030 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.474,17 | |
| 23/12/2019 | 21050030 - 004 - 0005 | 2019 | R$ 5.703,21 | |
| 19/12/2019 | 21050030 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.489,88 | |
| 29/11/2019 | 21050030 - 004 - 0004 | 2019 | R$ 2.489,88 | |
| 26/11/2019 | 21050030 - 003 - 0004 | 2019 | R$ 22.037,33 | |
| 26/11/2019 | 21050030 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 11.862,67 | |
| 24/10/2019 | 21050030 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 20.000,00 | |
| 25/09/2019 | 21050030 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 30.000,00 | |
| 11/09/2019 | 21050030 - 003 - 0003 | 2019 | R$ 10.000,00 | |
| 30/08/2019 | 21050030 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 15.000,00 | |
| 21/08/2019 | 21050030 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 25.000,00 | |
| 09/08/2019 | 21050030 - 002 - 0004 | 2019 | R$ 12.612,31 | |
| 01/08/2019 | 21050030 - 002 - 0003 | 2019 | R$ 20.000,00 | |
| 24/07/2019 | 21050030 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 15.000,00 | |
| 12/07/2019 | 21050030 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 25.000,00 | |
| 10/07/2019 | 21050030 - 001 - 0003 | 2019 | R$ 11.000,00 | |
| 01/07/2019 | 21050030 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 20.097,40 | |
| 19/06/2019 | 21050030 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 40.000,00 |
26 pagamentos
R$ 314.654,29
Sistema de Transparência: DataBusiness
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CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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Institucional
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