Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2022
Valor
R$ 2.237,95
Etapa
Empenho
Número Etapa
03010036
Data Publicação
25/01/2022
Data Registro
24/01/2022
Projeto/Atividade
2013
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03010036
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 03/04/2024 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 27/03/2024 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 28/02/2024 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 09/02/2022 | 2022 | R$ 2.237,95 | |
| 10/02/2020 | 2020 | R$ 1.909,62 |
6 registros
R$ 39.747,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 03010036 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 08/05/2024 | 03010036 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 27/03/2024 | 03010036 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 29/02/2024 | 03010036 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 8.900,00 | |
| 30/03/2022 | 03010036 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 304,27 | |
| 18/02/2022 | 03010036 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.933,68 | |
| 11/02/2020 | 03010036 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.909,62 |
7 pagamentos
R$ 39.747,57
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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