Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 724.792,88
Etapa
Empenho
Número Etapa
03060027
Data Publicação
04/06/2019
Data Registro
03/06/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF. AO 4º ADITIVO DE EMPENHO.
Dados do Credor
Nome do Credor
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ
11.675.541/0001-36
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03060027
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1904.01/2017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 03/06/2019 | 03060027 | 2019 | R$ 724.792,88 | Visualizando |
| Liquidação | 01/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 63.913,84 | Ver |
| Pagamento | 15/07/2019 | 03060027 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 41.041,84 | Ver |
| Pagamento | 17/07/2019 | 03060027 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 22.872,00 | Ver |
| Liquidação | 04/09/2019 | 002 | 2019 | R$ 103.541,84 | Ver |
| Pagamento | 06/09/2019 | 03060027 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 25.200,00 | Ver |
| Pagamento | 06/09/2019 | 03060027 - 002 - 0003 | 2019 | R$ 33.341,84 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 03060027 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 22.824,00 | Ver |
| Pagamento | 16/09/2019 | 03060027 - 002 - 0004 | 2019 | R$ 22.166,00 | Ver |
| Pagamento | 18/09/2019 | 03060027 - 002 - 0005 | 2019 | R$ 10,00 | Ver |
| Liquidação | 02/10/2019 | 005 | 2019 | R$ 73.541,84 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2019 | 03060027 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 44.041,84 | Ver |
| Liquidação | 01/11/2019 | 007 | 2019 | R$ 58.366,64 | Ver |
| Pagamento | 06/11/2019 | 03060027 - 005 - 0002 | 2019 | R$ 6.676,00 | Ver |
| Pagamento | 11/11/2019 | 03060027 - 005 - 0003 | 2019 | R$ 22.824,00 | Ver |
| Pagamento | 20/11/2019 | 03060027 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 35.541,84 | Ver |
| Liquidação | 02/12/2019 | 009 | 2019 | R$ 53.541,84 | Ver |
| Pagamento | 03/12/2019 | 03060027 - 007 - 0002 | 2019 | R$ 22.824,80 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2019 | 03060027 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 16.000,00 | Ver |
| Liquidação | 16/12/2019 | 008 | 2019 | R$ 69.027,89 | Ver |
| Pagamento | 19/12/2019 | 03060027 - 009 - 0002 | 2019 | R$ 24.541,84 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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