Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 5.950,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
03060032
Data Publicação
07/06/2019
Data Registro
06/06/2019
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DEDICADO CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF. ADITIVO DE CONTRATO.
Dados do Credor
Nome do Credor
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.021.435/0001-00
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03060032
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2505.01/2017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 06/06/2019 | 03060032 | 2019 | R$ 5.950,00 | Visualizando |
| Liquidação | 04/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 02/08/2019 | 002 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2019 | 03060032 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2019 | 003 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Pagamento | 23/09/2019 | 03060032 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 02/10/2019 | 004 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Pagamento | 23/10/2019 | 03060032 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 01/11/2019 | 005 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2019 | 03060032 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 03/12/2019 | 006 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2019 | 03060032 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
| Liquidação | 23/12/2019 | 007 | 2019 | R$ 850,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
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