Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência SETEMBRO 2019
Valor R$ 4.670,78
Etapa Empenho
Número Etapa 03090013
Data Publicação 19/09/2019
Data Registro 18/09/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - PNAEP PRÉ-ESCOLA.

Dados do Credor
Nome do Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.373.576/0001-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 03090013
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
01/10/2024 2024 R$ 9.200,00
20/09/2022 2022 R$ 1.529,88
20/09/2019 2019 R$ 4.670,78
3 registros
R$ 15.400,66
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
11/10/2024 03090013 - 001 - 0001 2024 R$ 9.200,00
20/09/2022 03090013 - 001 - 0001 2022 R$ 1.529,88
23/09/2019 03090013 - 001 - 0001 2019 R$ 4.670,78
3 pagamentos
R$ 15.400,66
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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