Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência SETEMBRO 2019
Valor R$ 775,59
Etapa Empenho
Número Etapa 03090017
Data Publicação 12/09/2019
Data Registro 11/09/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, DO PROGRAMA PNAEC - CRECHE.

Dados do Credor
Nome do Credor HUGO F. VINAS - ME
CPF/CNPJ 14.169.319/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 03090017
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
01/10/2024 2024 R$ 42.789,97
23/09/2022 2022 R$ 2.085,49
05/10/2021 2021 R$ 37.731,42
29/12/2020 2020 R$ 850,00
29/12/2020 2020 R$ 850,00
30/11/2020 2020 R$ 850,00
29/10/2020 2020 R$ 850,00
01/10/2020 2020 R$ 850,00
13/09/2019 2019 R$ 775,59
9 registros
R$ 87.632,47
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
03/10/2024 03090017 - 001 - 0001 2024 R$ 42.789,97
28/12/2022 03090017 - 001 - 0001 2022 R$ 2.085,49
07/10/2021 03090017 - 001 - 0001 2021 R$ 37.731,42
31/12/2020 03090017 - 004 - 0001 2020 R$ 850,00
11/12/2020 03090017 - 003 - 0001 2020 R$ 850,00
10/11/2020 03090017 - 002 - 0001 2020 R$ 850,00
20/10/2020 03090017 - 001 - 0001 2020 R$ 850,00
20/09/2019 03090017 - 001 - 0001 2019 R$ 775,59
8 pagamentos
R$ 86.782,47
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Vice Prefeito(a)

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