Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
SETEMBRO 2019
Valor
R$ 775,59
Etapa
Empenho
Número Etapa
03090017
Data Publicação
12/09/2019
Data Registro
11/09/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, DO PROGRAMA PNAEC - CRECHE.
Dados do Credor
Nome do Credor
HUGO F. VINAS - ME
CPF/CNPJ
14.169.319/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03090017
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
01/10/2024 | 2024 | R$ 42.789,97 | |
23/09/2022 | 2022 | R$ 2.085,49 | |
05/10/2021 | 2021 | R$ 37.731,42 | |
29/12/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
29/12/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
30/11/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
29/10/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
01/10/2020 | 2020 | R$ 850,00 | |
13/09/2019 | 2019 | R$ 775,59 |
9 registros
R$ 87.632,47
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
03/10/2024 | 03090017 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 42.789,97 | |
28/12/2022 | 03090017 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.085,49 | |
07/10/2021 | 03090017 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 37.731,42 | |
31/12/2020 | 03090017 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
11/12/2020 | 03090017 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
10/11/2020 | 03090017 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
20/10/2020 | 03090017 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 850,00 | |
20/09/2019 | 03090017 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 775,59 |
8 pagamentos
R$ 86.782,47
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
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