Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência NOVEMBRO 2019
Valor R$ 12.716,55
Etapa Empenho
Número Etapa 03110038
Data Publicação 30/11/2019
Data Registro 29/11/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do Credor
Nome do Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.373.576/0001-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 03110038
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
06/12/2024 2024 R$ 7.066,49
29/12/2021 2021 R$ 850,00
16/12/2021 2021 R$ 850,00
04/12/2019 2019 R$ 12.716,55
4 registros
R$ 21.483,04
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
20/12/2021 03110038 - 001 - 0001 2021 R$ 850,00
04/12/2019 03110038 - 001 - 0001 2019 R$ 12.716,55
2 pagamentos
R$ 13.566,55
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

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