Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2025
Valor
R$ 57.848,35
Etapa
Empenho
Número Etapa
03020010
Data Publicação
04/02/2025
Data Registro
03/02/2025
Projeto/Atividade
2018
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
CPF/CNPJ
27.841.317/0001-07
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03020010
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0912.01/20
Modalidade Licitação
Pregão Eletrônico
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025 | R$ 57.848,35 | |
| 12/12/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 05/11/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 14/10/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 02/09/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 02/08/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 03/07/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 03/06/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 07/05/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 06/03/2024 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 30/11/2021 | 2021 | R$ 343,93 | |
| 29/10/2021 | 2021 | R$ 240,03 | |
| 30/09/2021 | 2021 | R$ 325,68 | |
| 31/08/2021 | 2021 | R$ 219,94 | |
| 30/07/2021 | 2021 | R$ 233,41 | |
| 02/07/2021 | 2021 | R$ 200,40 | |
| 28/05/2021 | 2021 | R$ 105,69 | |
| 30/04/2021 | 2021 | R$ 172,72 | |
| 30/03/2021 | 2021 | R$ 194,13 | |
| 01/03/2021 | 2021 | R$ 172,31 | |
| 27/12/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 29/11/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 29/10/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 27/09/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 30/08/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 30/07/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 27/06/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 29/05/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 06/05/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 09/04/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 08/03/2019 | 2019 | R$ 3.000,00 |
32 registros
R$ 110.056,59
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 03020010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 57.848,35 | |
| 23/12/2024 | 03020010 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 19/11/2024 | 03020010 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 17/10/2024 | 03020010 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 26/09/2024 | 03020010 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 21/08/2024 | 03020010 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 17/07/2024 | 03020010 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 26/06/2024 | 03020010 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 22/05/2024 | 03020010 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 19/04/2024 | 03020010 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 12/03/2024 | 03020010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.700,00 | |
| 30/11/2021 | 03020010 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 343,93 | |
| 29/10/2021 | 03020010 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 240,03 | |
| 30/09/2021 | 03020010 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 325,68 | |
| 31/08/2021 | 03020010 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 219,94 | |
| 30/07/2021 | 03020010 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 233,41 | |
| 02/07/2021 | 03020010 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 200,40 | |
| 28/05/2021 | 03020010 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 105,69 | |
| 30/04/2021 | 03020010 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 172,72 | |
| 30/03/2021 | 03020010 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 194,13 | |
| 01/03/2021 | 03020010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 172,31 | |
| 30/12/2019 | 03020010 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 29/11/2019 | 03020010 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 31/10/2019 | 03020010 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 30/09/2019 | 03020010 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2019 | 03020010 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 09/08/2019 | 03020010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 11/07/2019 | 03020010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 31/05/2019 | 03020010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 10/05/2019 | 03020010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 11/04/2019 | 03020010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
| 01/04/2019 | 03020010 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 1.000,00 | |
| 12/03/2019 | 03020010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.000,00 |
33 pagamentos
R$ 110.056,59
Sistema de Transparência: DataBusiness
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CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
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Institucional
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