Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2025
Valor
R$ 80,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04010030 - 001 - 0001
Data Publicação
14/02/2025
Data Registro
13/02/2025
Projeto/Atividade
2032
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF 075.439.403-45, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA SESA N° 20250109-1.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
CPF/CNPJ
075.***.***-45
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04010030 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 2025 | R$ 80,00 | |
| 28/12/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 29/11/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 03/11/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/09/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 26/08/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 27/07/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 28/06/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 26/05/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 27/04/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 25/03/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 24/02/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2021 | 2021 | R$ 2.250,00 |
13 registros
R$ 27.080,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 04010030 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/11/2021 | 04010030 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 03/11/2021 | 04010030 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/09/2021 | 04010030 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/08/2021 | 04010030 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/07/2021 | 04010030 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2021 | 04010030 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 28/05/2021 | 04010030 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 28/04/2021 | 04010030 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 29/03/2021 | 04010030 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 26/02/2021 | 04010030 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 | |
| 02/02/2021 | 04010030 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 2.250,00 |
12 pagamentos
R$ 27.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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CNPJ
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Institucional
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