Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2025
Valor
R$ 250.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010023
Data Publicação
03/01/2025
Data Registro
02/01/2025
Projeto/Atividade
2079
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21010023
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025 | R$ 58.487,93 | |
| 28/03/2025 | 2025 | R$ 66.319,72 | |
| 28/02/2025 | 2025 | R$ 61.296,93 | |
| 31/01/2025 | 2025 | R$ 63.895,42 | |
| 24/01/2022 | 2022 | R$ 4.350,50 | |
| 13/01/2021 | 2021 | R$ 1.179,20 | |
| 22/01/2020 | 2020 | R$ 90,07 |
7 registros
R$ 255.619,77
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 21010023 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 58.487,93 | |
| 28/03/2025 | 21010023 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 66.319,72 | |
| 28/02/2025 | 21010023 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 61.296,93 | |
| 31/01/2025 | 21010023 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 63.895,42 | |
| 10/02/2022 | 21010023 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 4.350,50 | |
| 19/02/2021 | 21010023 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.179,20 | |
| 22/01/2020 | 21010023 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 90,07 |
7 pagamentos
R$ 255.619,77
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
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