Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 369,69
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04060048-001
Data Publicação
20/06/2019
Data Registro
19/06/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04060048 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 03/06/2019 | 04060048 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
| Liquidação | 19/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 369,69 | Visualizando |
| Pagamento | 19/06/2019 | 04060048 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 369,69 | Ver |
| Liquidação | 19/07/2019 | 002 | 2019 | R$ 2.868,63 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2019 | 04060048 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 2.868,63 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 003 | 2019 | R$ 84,82 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 04060048 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 84,82 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2019 | 004 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2019 | 005 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2019 | 04060048 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
| Liquidação | 30/10/2019 | 006 | 2019 | R$ 3.617,75 | Ver |
| Pagamento | 30/10/2019 | 04060048 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.617,75 | Ver |
| Liquidação | 27/11/2019 | 007 | 2019 | R$ 1.635,39 | Ver |
| Pagamento | 27/11/2019 | 04060048 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.635,39 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2019 | 04060048 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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