Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência AGOSTO 2019
Valor R$ 556,08
Etapa Pagamento
Número Etapa 04050072 - 004 - 0001
Data Publicação 27/08/2019
Data Registro 26/08/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04050072 LQ: 004 NP: 0001
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 21/05/2019 04050072 2019 R$ 3.312,74 Ver
Liquidação 04/06/2019 001 2019 R$ 372,69 Ver
Liquidação 04/06/2019 002 2019 R$ 587,83 Ver
Liquidação 02/07/2019 003 2019 R$ 687,73 Ver
Liquidação 23/08/2019 004 2019 R$ 556,08 Ver
Liquidação 27/09/2019 005 2019 R$ 279,45 Ver
Pagamento 06/06/2019 04050072 - 001 - 0001 2019 R$ 372,69 Ver
Pagamento 06/06/2019 04050072 - 002 - 0001 2019 R$ 587,83 Ver
Pagamento 04/07/2019 04050072 - 003 - 0001 2019 R$ 687,73 Ver
Pagamento 26/08/2019 04050072 - 004 - 0001 2019 R$ 556,08 Visualizando
Pagamento 30/09/2019 04050072 - 005 - 0001 2019 R$ 279,45 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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