Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 3.312,74
Etapa Empenho
Número Etapa 04050072
Data Publicação 22/05/2019
Data Registro 21/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04050072
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
10/06/2024 2024 R$ 237,00
02/06/2022 2022 R$ 9.000,00
31/05/2021 2021 R$ 13.920,00
29/05/2020 2020 R$ 15.486,19
27/09/2019 2019 R$ 279,45
23/08/2019 2019 R$ 556,08
02/07/2019 2019 R$ 687,73
04/06/2019 2019 R$ 372,69
04/06/2019 2019 R$ 587,83
9 registros
R$ 41.126,97
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
05/07/2024 04050072 - 001 - 0001 2024 R$ 237,00
20/07/2022 04050072 - 001 - 0001 2022 R$ 9.000,00
29/06/2021 04050072 - 001 - 0004 2021 R$ 3.500,00
24/06/2021 04050072 - 001 - 0003 2021 R$ 3.500,00
11/06/2021 04050072 - 001 - 0002 2021 R$ 4.000,00
04/06/2021 04050072 - 001 - 0001 2021 R$ 2.920,00
19/06/2020 04050072 - 001 - 0001 2020 R$ 15.486,19
30/09/2019 04050072 - 005 - 0001 2019 R$ 279,45
26/08/2019 04050072 - 004 - 0001 2019 R$ 556,08
04/07/2019 04050072 - 003 - 0001 2019 R$ 687,73
06/06/2019 04050072 - 001 - 0001 2019 R$ 372,69
06/06/2019 04050072 - 002 - 0001 2019 R$ 587,83
12 pagamentos
R$ 41.126,97
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

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