Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
SETEMBRO 2019
Valor
R$ 279,45
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04050072-005
Data Publicação
28/09/2019
Data Registro
27/09/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04050072 LIQ: 005
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 21/05/2019 | 04050072 | 2019 | R$ 3.312,74 | Ver |
| Liquidação | 04/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 372,69 | Ver |
| Liquidação | 04/06/2019 | 002 | 2019 | R$ 587,83 | Ver |
| Liquidação | 02/07/2019 | 003 | 2019 | R$ 687,73 | Ver |
| Liquidação | 23/08/2019 | 004 | 2019 | R$ 556,08 | Ver |
| Liquidação | 27/09/2019 | 005 | 2019 | R$ 279,45 | Visualizando |
| Pagamento | 06/06/2019 | 04050072 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 372,69 | Ver |
| Pagamento | 06/06/2019 | 04050072 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 587,83 | Ver |
| Pagamento | 04/07/2019 | 04050072 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 687,73 | Ver |
| Pagamento | 26/08/2019 | 04050072 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 556,08 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 04050072 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 279,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
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