Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2025
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010012 - 006 - 0003
Data Publicação
23/07/2025
Data Registro
22/07/2025
Projeto/Atividade
2079
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010012 LQ: 006 NP: 0003
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 189.600,00 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 05/02/2025 | 21010012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 12/02/2025 | 21010012 - 001 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 17/02/2025 | 21010012 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
| Pagamento | 25/02/2025 | 21010012 - 001 - 0004 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| Liquidação | 26/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 06/03/2025 | 21010012 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/03/2025 | 21010012 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 17/03/2025 | 21010012 - 002 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 24/03/2025 | 21010012 - 002 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 26/03/2025 | 21010012 - 002 - 0005 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2025 | 003 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 02/04/2025 | 21010012 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 09/04/2025 | 21010012 - 003 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 15/04/2025 | 21010012 - 003 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 23/04/2025 | 21010012 - 003 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 24/04/2025 | 21010012 - 003 - 0005 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
| Pagamento | 29/04/2025 | 21010012 - 003 - 0006 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 06/05/2025 | 21010012 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 13/05/2025 | 21010012 - 004 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2025 | 21010012 - 004 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 27/05/2025 | 21010012 - 004 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 03/06/2025 | 21010012 - 004 - 0005 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| Pagamento | 09/06/2025 | 21010012 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 16/06/2025 | 21010012 - 005 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 23/06/2025 | 21010012 - 005 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/06/2025 | 21010012 - 005 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 30/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 31.600,00 | Ver |
| Pagamento | 04/07/2025 | 21010012 - 005 - 0006 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
| Pagamento | 08/07/2025 | 21010012 - 005 - 0005 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 15/07/2025 | 21010012 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 17/07/2025 | 21010012 - 006 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 22/07/2025 | 21010012 - 006 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
| Pagamento | 29/07/2025 | 21010012 - 006 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 05/08/2025 | 21010012 - 006 - 0005 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 06/08/2025 | 21010012 - 006 - 0006 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Institucional
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