Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência AGOSTO 2025
Valor R$ 10.000,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 21070004 - 001 - 0002
Data Publicação 20/08/2025
Data Registro 19/08/2025
Projeto/Atividade 2079
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.703.014/0001-83
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 21070004 LQ: 001 NP: 0002
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 01/07/2025 - 2025 R$ 189.600,00 Ver
Liquidação 01/08/2025 001 2025 R$ 31.600,00 Ver
Pagamento 12/08/2025 21070004 - 001 - 0001 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 19/08/2025 21070004 - 001 - 0002 2025 R$ 10.000,00 Visualizando
Pagamento 26/08/2025 21070004 - 001 - 0003 2025 R$ 5.000,00 Ver
Liquidação 29/08/2025 002 2025 R$ 31.600,00 Ver
Pagamento 02/09/2025 21070004 - 001 - 0004 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 09/09/2025 21070004 - 001 - 0005 2025 R$ 6.600,00 Ver
Pagamento 09/09/2025 21070004 - 002 - 0001 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 16/09/2025 21070004 - 002 - 0002 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 18/09/2025 21070004 - 002 - 0003 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 23/09/2025 21070004 - 002 - 0004 2025 R$ 5.000,00 Ver
Liquidação 30/09/2025 003 2025 R$ 31.600,00 Ver
Pagamento 01/10/2025 21070004 - 002 - 0005 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 08/10/2025 21070004 - 002 - 0006 2025 R$ 6.600,00 Ver
Pagamento 08/10/2025 21070004 - 003 - 0001 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 10/10/2025 21070004 - 003 - 0002 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 14/10/2025 21070004 - 003 - 0003 2025 R$ 5.000,00 Ver
Pagamento 15/10/2025 21070004 - 003 - 0004 2025 R$ 5.000,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

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