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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02090002
Data do Empenho
12/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
211
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.036,16
Valor Liquidado
R$ 10.036,16
Valor Pago
R$ 10.036,16
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2026
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NE: 02090002 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 02090002 | 2025 | R$ 10.036,16 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 001 | 2025 | R$ 10.036,16 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 02090002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
| 16/09/2025 | 02090002 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 5.036,16 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness