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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21030023
Data do Empenho
11/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
847
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.286,89
Valor Liquidado
R$ 5.286,89
Valor Pago
R$ 5.286,89
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
1018
Função
URBANISMO
Sub-Função
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0708.02/2024
Processo Administrativo
NE: 21030023 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 21030023 | 2025 | R$ 5.286,89 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 001 | 2025 | R$ 5.286,89 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 21030023 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.286,89 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness