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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
29090001
Data do Empenho
16/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
1063
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 709,88
Valor Liquidado
R$ 709,88
Valor Pago
R$ 0,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade
2096
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 29090001 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 29090001 | 2025 | R$ 709,88 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 001 | 2025 | R$ 709,88 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness