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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01090002
Data do Empenho
07/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
38
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS, AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA NA PAUTA DA MULHER.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ
072.***.***-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01090002 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness