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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090026
Data do Empenho
16/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
206
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.838,90
Valor Liquidado
R$ 11.838,90
Valor Pago
R$ 11.838,90
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ
06.369.194/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2037
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo
NE: 04090026 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 04090026 | 2025 | R$ 11.838,90 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 001 | 2025 | R$ 11.838,90 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 04090026 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 4.212,05 | Visualizando |
| 24/10/2025 | 04090026 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 7.626,85 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness