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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100012
Data do Empenho
16/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
1505
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 113.400,00
Valor Liquidado
R$ 113.400,00
Valor Pago
R$ 57.800,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo
NE: 21100012 LQ: 002 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 21100012 | 2025 | R$ 113.400,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 21100012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 24/11/2025 | 21100012 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 28/11/2025 | 21100012 - 001 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 01/12/2025 | 21100012 - 001 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 08/12/2025 | 21100012 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 12/12/2025 | 21100012 - 001 - 0005 | 2025 | R$ 7.800,00 | Ver |
| 16/12/2025 | 21100012 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 16/12/2025 | 21100012 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
| 22/12/2025 | 21100012 - 002 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness