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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010019
Data do Empenho
10/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
769
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 105.000,00
Valor Liquidado
R$ 105.000,00
Valor Pago
R$ 105.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 26.692,60
31/01/2025 002 2025 19.962,48
28/02/2025 003 2025 24.878,32
31/03/2025 004 2025 27.115,31
30/04/2025 005 2025 6.351,29
Quantidade: 5 Valor total: 105.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 21010019 - 001 - 0001 2025 26.692,60
10/02/2025 21010019 - 002 - 0001 2025 19.962,48
10/03/2025 21010019 - 003 - 0001 2025 24.878,32
10/04/2025 21010019 - 004 - 0001 2025 27.115,31
09/05/2025 21010019 - 005 - 0001 2025 6.351,29
Quantidade: 5 Valor total: 105.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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