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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010013
Data do Empenho
28/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
17
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.000,00
Valor Liquidado
R$ 9.000,00
Valor Pago
R$ 9.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010013 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010013 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 2.840,35
31/01/2025 002 2025 755,32
28/02/2025 003 2025 892,16
31/03/2025 004 2025 1.085,87
02/05/2025 005 2025 1.152,38
30/06/2025 006 2025 1.159,77
31/10/2025 007 2025 1.114,15
Quantidade: 7 Valor total: 9.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 01010013 - 001 - 0001 2025 2.840,35
20/02/2025 01010013 - 002 - 0001 2025 755,32
20/03/2025 01010013 - 003 - 0001 2025 892,16
17/04/2025 01010013 - 004 - 0001 2025 1.085,87
20/05/2025 01010013 - 005 - 0001 2025 1.152,38
18/07/2025 01010013 - 006 - 0001 2025 1.159,77
19/11/2025 01010013 - 007 - 0001 2025 1.114,15
Quantidade: 7 Valor total: 9.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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