Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
ABRIL 2025
Valor
R$ 135,30
Etapa
Pagamento
Número Etapa
03010003 - 004 - 0001
Data Publicação
11/04/2025
Data Registro
10/04/2025
Projeto/Atividade
2012
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 03010003 LQ: 004 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2025 | 03010003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 10/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 10/02/2025 | 03010003 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 12/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 12/03/2025 | 03010003 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2025 | 03010003 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Visualizando |
| Liquidação | 10/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 09/05/2025 | 03010003 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 138,10 | Ver |
| Liquidação | 09/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 138,10 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2025 | 03010003 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 284,16 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2025 | 03010003 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 284,16 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2025 | 009 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2025 | 03010003 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2025 | 03010003 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 08/08/2025 | 03010003 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| Pagamento | 08/08/2025 | 03010003 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 08/08/2025 | 010 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| Liquidação | 08/08/2025 | 011 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2025 | 012 | 2025 | R$ 261,18 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2025 | 013 | 2025 | R$ 148,72 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2025 | 03010003 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 261,18 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2025 | 03010003 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 148,72 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2025 | 014 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2025 | 015 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2025 | 03010003 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2025 | 03010003 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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CNPJ
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Institucional
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