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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29050002
Data do Empenho
02/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
1206
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.000,00
Valor Liquidado
R$ 12.317,78
Valor Pago
R$ 12.317,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 29050002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29050002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2025 001 2025 3.433,56
30/06/2025 002 2025 800,14
31/07/2025 003 2025 3.069,92
29/08/2025 004 2025 2.982,99
30/09/2025 005 2025 2.031,17
Quantidade: 5 Valor total: 12.317,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 29050002 - 001 - 0001 2025 3.433,56
18/07/2025 29050002 - 002 - 0001 2025 800,14
20/08/2025 29050002 - 003 - 0001 2025 3.069,92
19/09/2025 29050002 - 004 - 0001 2025 2.982,99
20/10/2025 29050002 - 005 - 0001 2025 2.031,17
Quantidade: 5 Valor total: 12.317,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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