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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20040011
Data do Empenho
31/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
881
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.000,00
Valor Pago
R$ 6.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20040011 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão PROCURADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2005
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20040011 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2025 001 2025 734,45
30/05/2025 002 2025 802,04
30/06/2025 003 2025 831,28
31/07/2025 004 2025 835,40
29/08/2025 005 2025 839,80
30/09/2025 006 2025 692,43
31/10/2025 007 2025 1.264,60
Quantidade: 7 Valor total: 6.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2025 20040011 - 001 - 0001 2025 734,45
20/06/2025 20040011 - 002 - 0001 2025 802,04
18/07/2025 20040011 - 003 - 0001 2025 831,28
20/08/2025 20040011 - 004 - 0001 2025 835,40
19/09/2025 20040011 - 005 - 0001 2025 839,80
20/10/2025 20040011 - 006 - 0001 2025 692,43
19/11/2025 20040011 - 007 - 0001 2025 1.264,60
Quantidade: 7 Valor total: 6.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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