Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

25050017

Data do Empenho

31/07/2025

Exercício

2025

Sequencial

1159

Etapa Atual Liquidação

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 20.000,00

Valor Liquidado

R$ 15.460,43

Valor Pago

R$ 12.407,98

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25050017 LIQ: 003

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.***.***/****-80

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade 2067

Função ADMINISTRACAO

Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade não aplicavel

Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25050017 LIQ: 003

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/05/2025	001	2025	2.438,86
30/06/2025	002	2025	230,50
31/07/2025	003	2025	2.414,89
29/08/2025	004	2025	1.815,34
30/09/2025	005	2025	742,55
31/10/2025	006	2025	1.713,39
28/11/2025	007	2025	2.088,70
28/11/2025	007	2025	2.088,70
18/12/2025	008	2025	963,75
18/12/2025	008	2025	963,75
*Quantidade: 10* *Valor total: 15.460,43*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
20/06/2025	25050017 - 001 - 0001	2025	2.438,86
18/07/2025	25050017 - 002 - 0001	2025	230,50
20/08/2025	25050017 - 003 - 0001	2025	2.414,89
19/09/2025	25050017 - 004 - 0001	2025	1.815,34
20/10/2025	25050017 - 005 - 0001	2025	742,55
19/11/2025	25050017 - 006 - 0001	2025	1.713,39
19/12/2025	25050017 - 008 - 0001	2025	963,75
19/12/2025	25050017 - 007 - 0001	2025	2.088,70
*Quantidade: 8* *Valor total: 12.407,98*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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